第二十六节办公用品管理制度 1办公用品的分类

作者:ag只为非同凡享 发布时间:2020-05-16 20:38

  第二十六节办公用品管理制度 1办公用品的分类 1基础办公用品办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电线日常办公用品钢笔、圆珠笔 、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺档案袋、文件夹 便笺、信封、软面抄、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签 订书机、回形

  第二十六节办公用品管理制度 1办公用品的分类 1基础办公用品办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电线日常办公用品钢笔、圆珠笔 、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺档案袋、文件夹 便笺、信封、软面抄、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签 订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针 3特殊办公用品特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品 帐页、帐皮、各类表格单据 打印纸、传真纸 灯泡、日光灯、节能灯 清洁用品 公司统一制的封夹、手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等 4其他急用用品2办公用品配置 1每月25日由各部门报《办公用品领用申请单》由总经办汇总经总经办负责人审批后 由总经办专人负责采购 3办公用品管理 2办公用品专员每月1日前将上月办公用品费用分类汇总 报部门负责人和财务部 3办公用品的采购和领用必须建立办公用品台帐 保证帐实相符 4办公用品 名片、信封、稿笺、票据 印制规定 2员工印制名片需填写《名片印制申请单》经总经办负责人签字后印制 3新印制的名片如有错误需查出原因由责任者承担费用 印制和发放的名片必须建立名片发放档案 5信封、稿笺、单据等的印制需按公司规定格式统一由总经办印制人力操作手册 办公用品领用申请单部门 申请时间 序号 名称 数量 序号 名称 数量 部门负责人审核总经办负责人审批 分公司负责人审批 发放人 签收人 办公用品台帐 制表人 时间 本月购入实际发放情况 品名 上月库存 数量 单价 领用人 数量 本月库存 人力操作手册 名片印制申请单姓名 部门 职务 地址 电话 传真 邮编 手机 mail公司网址 印制盒数 公司名 时间要求 总经办负责人审批 名片印制档案 姓名 部门 职务 数量 印制时间 人力操作手册 第二十七节车辆管理制度 1、车辆的管理、调度 2配送车辆由物流部调度公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度 否则不予以批准。 3公务车由总经办进行调度员工因公务出车 必须填写出车申请单 报部门领导和总经办负责人审批签字后 方可出车 同时 在出车申请单上线员工个人不得随意借用公司车辆但员工有特殊原因 需要用车的 填写出车申请单 经批准后 方可出车 所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。 5未经批准任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担 公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分 情节严重的 予以开除。 2、车辆的安全 2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定所造成的损失由驾驶员负责全责。 3坚持定人定车制度驾驶员不得将车交与他人驾驶 特殊情况报总经办批准 4应坚持“六不”开车酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。 5收车后车辆必须停放在公司规定地点 不得异地停放或开回家停放 特殊情况经总经办批准 7为保证车辆行驶的安全对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。 3、车辆的维护及修理 1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养每天上班前对车辆进行例行检查 2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题鉴定是小问题 由驾驶员自行维修 鉴定为须进修理厂维修的 由配送主管填写《车辆报修单》 经行政人事部经理签 人力操作手册 3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理 发现问题及时向配送主管汇报。 4公司车辆实行定点加油。4、驾驶员管理 1保持车辆卫生爱护车辆 发现问题和故障及时处理或报告领导。 2认真填写出车日志做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。 3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担因驾驶员违章而造成的交通事故 并给公司造成损失的 由驾驶员自己负担。 4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排证照手续办理及管理 费用核算等工作。 5保管好随车工具资料和物品若需增换随车物品 应按有关规定执行。违者照价赔偿。 6每月第一个工作日驾驶员必须将该月的行车日志和驾驶员月报报物流部和总经办检查 核实。 5、使用表格 出车申请单 用车部门 用车人 用车事由 预计用车 小时 起终地点 用车部门领导签名 总经办 意见 同意 号车出车 签名 备注 1、凡非物流用车均应填写 《出车申请单》 由所在部门领导和人力资源部 负责人签字同意后 司机凭单出车 无单出车按违反规定予以处罚。 2、用车人必须对司机填写的用车情况进行签字确认 出车单由司机保存 人力操作手册 车牌号行车日志 时间 用车人 出车类型所办事务 起始地点 目的地 起始 公里数 结果 公里数 里程 过桥过路费 其它 费用 备注 备注 出车类型用代码表示 公务出车 其它费用为洗车费、加油费、维修费、年检费等其它费用并在备注中表示。 人力操作手册 司机月报表司机 车牌 月份 公里数 本月起始里程表数 本月月未里程表数 行车日志累计公里数 月未里程表公里数 费用 本月固定停车费 出车停车费 过桥过路费 本月洗车费 本月维修费 本月燃油费 保险费 养路费 其它费用 费用总计 违章 交警记录的违章次数 罚款金额 出车情况 凭单出车次数 未凭单出车次数 总经办用车次数 财务部用车次数 物流部用车次数 信息部用车次数 市场部用车次数 员工因私用车次数 车况分析 本月工作总结 人力操作手册 车辆报修单车牌 填报日期 申请人 维修原因 维修项目 维修预算 配送主管 总经办意见分公司 负责人意见 总部总经办 第二十八节固定资产管理制度 1、固定资产管理范围 1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等不属于生产经营主要设备的物品 单位价值在2000元以上 且使用年限超过两年的也作为固定资产。 2价值达不到2000元使用年限一年以上的低值易耗品 各种工具、器具和办公用品 也视同固定资产进行管理。 3公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理总经办负责物的管理 总经办指定专人负责 对公司固定资产进行统一管理 设立固定资产卡片 将固定资产落实到各领用责任人。公用的固定资产需指定专人负责。 2、固定资产的申购及采购 1各部门需增置固定资产时应首先填写《固定资产领用申请单》 并提供三家供应商的报价情况 报部门负责人 分公司为分公司负责人 、总部总经办、财务部、相关部门、总经理批准后购买。 2进口设备采购办公室可委托进出口部办理专业仪器、设备 总经办可委托专业技术人员办理。 3、固定资产的验收入库 1固定资产采购到货后由总经办采购人员负责验收 专业仪器、设备需连同专业技术人员一起验收 检验结果合格后 由总经办办理入库手续 并填写《入库单》 不合格固定资产退回供应商。 此库为办公用品库。4、固定资产的领用、登记及编码 1由固定资产领用部门填写《出库单》办理出库手续。 2办公室、行政人员先对固定资产进行编码详见编码规则 并在实物上贴上编码 固定资产编码是唯一的 不得重复使用和更改。 3总经办填写《固定资产卡片》一式二张 总经办留一张 领用单位一张。 4各单位设专人负责部门固定资产的管理根据卡片建立台账 遇部门人员异动时 其负责的固定资产与相应的固定资产卡片、台账做相应调整。 人力操作手册 1各部门需增置固定资产时应首先填写《固定资产申请单》 报部门负责人 分公司为分公司负责人 、总部总经办、财务部和总经理批准 由总经办与调拨双方共同办理调拨手续。 2由三方核对实物、编码、《固定资产卡片》和台账等并在《固定资产卡片》 一式两张 、台账上办理变更手续 做到卡随物移 片卡移交时 均应由三方负责人签字。 6、固定资产的保养及维修 1各部门一旦发生固定资产故障应立即停止使用 报总经办 由总经办进行维修的协调与安排 所发生的维修费用经总经办审核后方可报销。 2在用固定资产需升级或增加功能时使用部门要先填写《固定资产领用申请单》 经批准后由总经办负责办理。 3保养、维修、升级的固定资产引起固定资产增值时应及时调整功能和价值发生变化的固定资产账卡。 7、固定资产的折旧 2当月增加的固定资产当月不计提折旧次月开始计提 当月减少的固定资产当月照提折旧。 3财务部每季度对办公室保管的《固定资产卡片》进行折旧计算并与账务核对。8、固定资产的报废 1固定资产报废标准有五点使用年限已到 虽经检修可达使用要求 但经济上不如更换新的设备。 设备严重损坏 无修复价值。 国家和主管理部门规定要淘汰的设备。 技术性能不能满足新生产要求的设备。 场地搬迁无法拆迁的设备。 2凡符合报废标准的固定资产由使用部门填写《固定资产报废申请单》 经部门审核后 报办公室 由办公室组织有关部门单位 如技术专业人员、质量部门等 进行鉴定 确认符合报废条件后 签署报废技术依据及意见 报财务部、

  某某公司人力手册手册,公司,人力,某公司人力,公司人力,手册某,某某公司,致某某公司,反馈意见


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